医药产业正处于迅速进展和深刻变革的时代背景下，怎样经过高效的全面预算治理手段，达成公司财务与业务的深度融合，进而促进公司的长远进展，已变成每家药企亟需办理的一同课题。

医药产业全面预算治理面对的核心挑战

医药产业在全面预算治理领域正面对复杂且严峻的挑战。原材料价格的起伏不定、行当需求的波动，都使得预算编制与实施流程充满不确认性。此外，药品审批、医保目录调节等方针变动，时刻考验着公司预算治理的灵活性、适应性和合规性。在具体操作层面，医药公司广泛面对四大痛点：

预算编制的复杂程度极高：医药公司的预算需涵盖研发、生产、销售等多个部门及工程，需求全面思索各个环节的实际状况。制药公司受方针作用较大，年度预算需求鉴于不同的方针环境和行当状况测算多个版本，这不但增加了预算拟定的复杂性，也提升了对预算灵活性的需求。

预算实施与监控难题：因为业务流程的复杂性，预算实施流程中往往会呈现各种难以预见的状况，致使难以实时监控和跟踪预算实施状况。数字在部门间传递耗时、易错、标准不统一，严重作用了预算的准确性和时效性。

预算调节频繁且灵活性不足：医药产业行当环境和技术进步的变动速率快，方针环境持久变动，致使预算调节需求频繁。但常规的预算治理方法缺乏必要的灵活性，难以适应那些变动，每季度开展的LE滚动预估需求耗费大量的人力和时间。

业务数字与财务消息分散：医药公司的数字起源于多个部门和系统，数字格式和标准不统一，使得数字整合和解析工作异常难题。原有的费用预算系统无法吻合多维解析的需求，难以支撑运作解析的需求。

FONE全面预算治理办理方案

FONE全面预算治理系统鉴于"高性能、自助化、智能化"的策划理念，针对医药产业的特殊需求，给予了一站式的全面预算治理系统。

图：FONE全面预算

智能化预算编制：系统支撑多维度、多层次的预算编制，能够依据公司的业务特点和历史数字，智能生成预算编制模板和预算参考数字。FONE 全面预算治理7.0革新性地引入蓝图形式，它不但能够以引导的方法，分步协助顾客完成复杂的预算建模全流程，与此同时还能将整个业务消息开展“思维导图”式的整体展示，协助顾客迅速熟悉基本业务框架，为后续的预算运维与治理给予清晰的指引。

实时监控与预警机制：系统给予实时监控预算实施的功能，能够实时采集公司的财务数字和业务数字，生成预算实施汇报和解析图表。当预算实施状况达成或超出预设的阈值时，系统会自动发出预警信号，提醒公司适时采用调节措施。

灵活调节与滚动预测：FONE给予多种预算调节方法，如追加预算、调节预算分配等，支撑公司依据行当环境变动迅速调节预算。系统还给予了反向测算功能，顾客能够鉴于现有数字和计算逻辑，迅速测算出适合预算目的的数字版本。

数字驱动决策支撑：系统给予充足的数字解析和决策支撑功能，可对公司的财务数字和业务数字开展深度挖掘和解析，生成各种报表和解析图表，为公司给予全面、准确的数字支撑。

头部药企怎样达成预算精细化管控？

九州通：构建高效的集团化预算管控体系

当做全国最大的民营医药流通公司，九州通在业务迅速进展流程中面对着严峻的预算治理挑战。伴随集团规模持久增加，治理难度和成本急剧上升。常规的Excel编制方法涉及表单超出千张，填写与审核易出错，收集和整理耗时长，在需求调节时，整个计划预算体系都会遭受极其大的作用。

九州通与FONE协作构建的计划预算系统覆盖了全集团全体业务单元，达成了三大突破性成果。治理报表自动生成让系统能够依据各层级公司治理报表规则和模型，自动抓取基本数字，经过补录校验等数字处置，生成治理报表当做计划预算和滚动预测实际数字的输入。全流程线上预算编制达成了集团二级公司、三级公司年度计划预算的线上编制、提交、合并、分发、评审、修订、审批等完整流程。智能预实解析使得集团二级公司、三级公司月度季度预实对比解析能够自动完成，预测结局的偏差解析更为精准。这一系统变成九州通"天鹅战略管控模型"中确保战略落地的核心抓手。

济民可信：达成业财融合的精细化管控

当做年营收超出400亿元的综合性公司集团，济民可信在迅速进展的流程中面对着集团层面预算治理的多重挑战。集团内部缺乏统一的预算治理系统，各业务单位之间的预算治理标准不一。预算治理效率低下，编制、审核、决策等流程繁琐，缺乏标准化和自动化。业财衔接不畅，业务部门与财务部门之间的消息沟通不畅，致使预算编制依据的科学性不足。

济民可信经过FONE系统构建了革新的办理方案，构成了完整的业财融合预算体系。经过增强业财衔接联动，清晰纯销与销售口径，设立了销售预算的编制逻辑，显著提升了销售计划准确性。标准化的预算治理流程经过固化预算沟通、编制、审核及决策流程，构成预算日历，大大提升了编报效率。深度产供销协同机制固化"以销定产"的生产计划逻辑，鉴于BOM分解链条构成采购计划，达成了预算层面的产供销协同。这一变革使得济民可信设立了集团化预算管控流程，达成了数字集成自动化，财务人员的工作重心由大量重复的数字收集整理转向数字解析，为治理决策给予了更有价值的数字支撑。

第一三共：打造智能化的跨国药企预算系统

第一三共（我国）当做第一三共集团在我国的地区总部，统一治理在华业务，在预算治理领域面对着跨国公司的特殊挑战。伴随第一三共（我国）的持久进展，目前已有十几个制药公司和数百个经销商。原预算体系在预算机构、预算涉及人数迅速增加后，在消息交互和同步更新上无法吻合治理者关于预算方案的时效性需求。这致使了不同部门和机构间在自下而上的预算合并上长期现存步调不一致的状况。

第一三共与FONE协作实施的全面预算系统（命名为"iMARS"）达成了三大革新突破。

全面的预算治理升级将过去的简单费用预算，升级为涵盖收益预算、资产预算、人资预算、费用预算、工程预算、财务预算的完整体系。

高效的编制流程彻底转变了以往损益表excel编制、各部门经过邮件传递数字的状况，借助系统统一业财人员数字填报的口径。精细化的多维解析运用FONE的PB级分布式数仓，单点读写>400万/秒的强大计算实力，轻松应对细化治理后的数字量。

系统还达成了总部与两家工厂的内部关联费用分摊，在各部门填入数字后，系统按照预设逻辑、不同的FTE率开展自动计算。这一系统使第一三共能够依据行当动向和预算完成状况，实时修改调节短中长期运作目的及进展规划。

FONE全面预算办理方案经过在医药产业的深度实践，为药企给予从预算编制、实施监控到解析调节的全流程办理方案。鉴于FONE全面预算7.0的最新实力，包含蓝图形式、测算功能、AI助手、报表与表格优化等革新特性，协助医药公司达成预算治理的数字化、智能化转型。

众多头部药企的实践表明，FONE不但能够有效应对医药产业特有的预算治理挑战，更是支撑公司战略落地与可持久进展的坚实基石。伴随医药产业的持久进步和行当环境的持久演变，全面预算治理的智能化升级将变成医药公司提升核心角逐力、达成高质量进展的必由之路。